16-06-2022, 10:30 AM
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 25890 |
تاريخ التسجيل : Thu Dec 2021 |
فترة الأقامة : 883 يوم |
أخر زيارة : 20-05-2024 (09:05 PM) |
المشاركات :
26,625 [
+
]
|
التقييم :
10 |
معدل التقييم :
|
بيانات اضافيه [
+
] |
شكراً: 0
تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة
|
|
|
مراجع داخلي
• إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة• مراقبة أداء دورة التدقيق الكاملة بما في ذلك إدارة المخاطر وإدارة الرقابة على فعالية العمليات المالية• إعداد معايير التدقيق، والإجراءات، والقوانين، والقواعد• رصد ومتابعة الامتثال لجميع التوجيهات واللوائح القانونية والمحاسبية• تحديد نطاق التدقيق الداخلي مع وضع الخطط السنوية• الحصول على وتحليل وتقييم الوثائق المحاسبية والتقارير السابقة والبيانات ومخططات التدفق• إعداد وتقديم التقارير التي تعكس نتائج التدقيق• العمل كمصدر موضوعي للمشورة المستقلة لضمان صحة المشروعية وتحقيق الأهداف• تحديد الثغرات وتقديم التوصيات الخاصة بالمخاطر والتكاليف• التواصل بشكل دائم مع الإدارة والتدقيق• توثيق العملية وإعداد مذكرة نتائج التدقيق• إجراء مراجعة الحسابات لرصد تدخلات الإدارة• الانخراط في التطوير المستمر للمعرفة فيما يتعلق بقواعد القطاع واللوائح• متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها• التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام• رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة• رفع تقرير للمدير العام وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة
أكثر...
|